4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/10/2016 ATÉ 07/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 07/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/002-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
9666/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
10523/000-2016       
-196,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM LICITAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7854/000-2016       
2.676,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,10
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
103,70
UN
10,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
270,00
UN
5,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
328,86
LATA
6,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER
60,00
UN
20,0000
3,00
7 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
9 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
109,80
UN
3,0000
36,60
10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
895,08
UN
4,0000
223,77
11 - Massa Corrida 3,6 - CORART
63,80
LATA
5,0000
12,76
12 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
13 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
11,22
UN
3,0000
3,74
14 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
9,21
UN
3,0000
3,07
15 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
5,52
UN
4,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7857/000-2016       
2.687,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
Vl.Total:
3,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,50
2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
60,00
UN
30,0000
2,00
3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
4 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
49,70
UN
10,0000
4,97
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
22,20
UN
4,0000
5,55
6 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
7 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
220,00
UN
20,0000
11,00
8 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
114,00
UN
6,0000
19,00
9 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
252,00
UN
20,0000
12,60
10 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
410,00
UN
20,0000
20,50
11 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
82,50
UN
3,0000
27,50
12 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
20,0000
0,45
13 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
20,0000
0,90
14 - COTOVELO ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
10,75
UN
5,0000
2,15
15 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
6,0000
2,40
16 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
14,70
UN
6,0000
2,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/10/2016 ATÉ 07/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
17 - T ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
22,00
UN
4,0000
5,50
18 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
32,70
UN
6,0000
5,45
19 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
27,60
UN
6,0000
4,60
20 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
27,00
UN
3,0000
9,00
21 - CAP SOLDAVEL DE 1 P - CORR PLASTIK
4,14
UN
6,0000
0,69
22 - COTOVELO 1.1/2 SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
9,00
UN
6,0000
1,50
23 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
3,80
UN
10,0000
0,38
24 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
10,20
UN
6,0000
1,70
25 - T LRM AZUL 3/4 P  - CORR PLASTIK
12,80
UN
4,0000
3,20
26 - NIPLE 3/4 PLASTICO BRANCO - CORR PLASTIK
17,70
UN
30,0000
0,59
27 - PEAD ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA MANGUEIRA 3/4 - MAC LOREN
19,50
UN
15,0000
1,30
28 - PEAD ADAPTADOR ROSCA FEMEA PARA MANGUEIRA 3/4 - MAC LOREN
19,50
UN
15,0000
1,30
29 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
37,40
UN
4,0000
9,35
30 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
157,60
UN
40,0000
3,94
31 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
43,00
UN
10,0000
4,30
32 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1 P - VIQUA
26,10
UN
3,0000
8,70
33 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
69,00
UN
6,0000
11,50
34 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
370,50
UN
3,0000
123,50
35 - PEAD EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4 - REBOUÇAS
8,70
UN
15,0000
0,58
36 - PEAD UNIÃO PARA MANGUEIRA DE 3/4 - REBOUÇAS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 
DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
8,70
UN
15,0000
0,58
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7175/000-2016       
9.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/003-2016       
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - AGO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1500
26.506,66
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/009-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/010-2016       
68,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,80
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/011-2016       
89.791,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89.791,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.791,46
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/008-2016       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/006-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
10743/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
582
11216/000-2016       
856,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/10/2016 ATÉ 07/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB JOÃO BATISTA POCI 
JUNIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
856,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,00
10285/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
11078/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/002-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVAS DO ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - C/C 30.930-3 BB
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
9348/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
9897/000-2016       
-149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
662/000-2016       
512,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 414 - 14642,59
Vl.Total:
512,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,49
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
663/000-2016       
9.888,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/108 - 179.787,63
Vl.Total:
9.888,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.888,32
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/003-2015       
14.642,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 
410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
14.642,59
Un.:
%
Quantidade:
3,7800
3.869,20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Outubro de 2016.